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米樂6體育app-首頁2019年度部門決算公開

來源 :   作者 :   發表時間 : 2020-08-19 23:11:16  

  第一部分 米樂6體育app-首頁單位概況

米乐6体育app  一、部門職責

  一、主要職能

  1、團結、教育全市各族各界青年同黨中央和區、市黨委在思想上、政治上、行動上保持一致。

  2、圍繞黨和政府的中心任務,指導全市各級團組織依據《中國共產主義青年團章程》和團員代表大會的決議、決定開展工作。

米乐6体育app  3、團結、教育和引導團員充分發揮黨的助手和后備軍的作用,不斷為黨的壯大輸送新鮮血液。

米乐6体育app  4、協助黨加強對青年一代的教育,密切黨同青年群眾的聯系。

  5、組織青年參與社會主義民主政治建設,引導青年參加民主管理和民主監督。

米乐6体育app  6、代表和維護青年具體利益,關心青年的工作、學習和生活,切實為青年服務。

  7、指導和幫助青聯、青企協、少先隊等組織開展工作,開展預防青少年違法犯罪相關工作。

米乐6体育app  8、開展青年就業創業服務、創新實踐和青年志愿者協會工作。

米乐6体育app  9、堅持黨建帶團建加強基層團組織建設工作。

米乐6体育app  二、機構設置

  按照部門決算編報要求,納入中國共產主義青年團銀川市委員會(本級)2019年度部門決算編報范圍的單位共1個,不包括二級預算單位。

  第二部分 2019年度部門決算表

  (見附件一)

  第三部分 2019年度部門決算情況說明

米乐6体育app  一、收入支出決算總體情況說明

  2019年度收入總計 794.54 萬元,支出總計 778.48 萬元。與上年相比,2018年收入總計923.22萬元,收入總計減少 128.68 萬元,下降 13.94 %,主要原因是財政撥款減少,我委其他收入占比較少;支出總計減少 144.74 萬元,下降 15.68 %,主要原因是在財政撥款減少的基礎下我委本年度厲行節儉,壓減支出。

米乐6体育app  二、收入決算情況說明

  2019年度收入合計 794.54 萬元,其中:財政撥款收入 782.58 萬元,占 98.50 %;上級補助收入 0 元,占 0 %;事業收入 0 元,占 0 %;經營收入 0 元,占 0 %;附屬單位上繳收入 0 元,占 0 %;其他收入 11.96 萬元,占 1.50 %。

米乐6体育app  三、支出決算情況說明

  2019年度支出合計 778.48 萬元,其中:基本支出 151.78 萬元,占 19.50 %;項目支出 626.70 萬元,占 80.50 %;上繳上級支出 0 元,占 0 %;經營支出 0 元,占 0 %;對附屬單位補助支出 0 元,占 0 %。

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2019年度財政撥款收入總計 782.58 萬元,支出總計 768.74萬 元。與上年相比,財政撥款收入799.84萬元,收入減少 17.26 萬元,下降 2.16 %,主要原因是財政撥款減少;上年財政撥款支出759.75萬元,支出減少8.99萬元,主要原因是我委本年度厲行節儉,壓減支出。

米乐6体育app  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

米乐6体育app  一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出 768.74萬元,占本年支出合計的 98.75 %。與上年相比,一般公共預算財政撥款支出減少 8.99 萬元,下降 1.2 %,主要原因是財政撥款減少。

米乐6体育app  一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出 768.74萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出 705.26 萬元,占 91.74 %;衛生健康支出(類)支出 8.14 萬元,占 1.06 %;城鄉社區支出(類)支出 9.44 萬元,占 1.23 %;社會保障和就業(類)支出 34.95 萬元,占 4.55 %;住房保障(類)支出 10.95 萬元,占 1.42 %。

  (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

  2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 706.68 萬元,支出決算為 768.74 萬元,完成年初預算的 108.78 %,其中:

  一般公共服務(類)行政運行(項)。年初預算為 103.3 萬元,支出決算為 122.74 萬元,完成年初預算的 118.82 %,決算數大于預算數的主要原因有年末結轉資金。

  一般公共服務(類)一般行政管理事務(項)。年初預算為 571 萬元,支出決算為 582.51 萬元,完成年初預算的 102.02 %,決算數大于預算數的主要原因是使用了2018年支出結轉資金。 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)

米乐6体育app  2019年度一般公共預算財政撥款基本支出 151.78 萬元,其中:人員經費 140.28 萬元,公用經費 11.50 萬元。支出具體情況如下:

米乐6体育app  1.工資福利支出 137.28 萬元,年初預算數為128.47萬元,較年初預算數增加 8.81 萬元,增長 6.86 %,主要原因是津貼補貼預算較少實際產生較多,獎勵金未計算在內等。較上年決算數減少 17.37 萬元,下降 11.23 %。

米乐6体育app  2.商品和服務支出 11.50 萬元,年初預算數為 7.21 萬元,較年初預算數增加 4.29 萬元,增長 59.50 %,主要原因是未對其他交通費用進行預算;較上年決算數減少 4.64 萬元,下降 28.75 %。

米乐6体育app  3.對個人和家庭的補助 3 萬元,較年初預算數增加 3 萬元,主要原因是本年度我委“四爭”工作取得獎勵三萬元;較上年決算數減少 1.99 元,下降 39.88 %。

米乐6体育app  4.其他資本性支出0元,較年初預算數增加 0 元;較上年決算數增加 0 元。

米乐6体育app  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  (一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

  2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為 3000.00 元,支出決算為 1204.00 元,完成年初預算的 40.13 %。與上年相比,減少 2270.00 元,下降 65.34 %,決算數小于年初預算數的主要原因是我委本年度只產生一筆“三公經費”,減少了支出。

  “三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出占 100 %;公務用車購置及運行費支出占 0 %;公務接待費支出占 0 %。具體情況如下:

  1.因公出國(境)費。年初預算為 0 元,支出決算為 1204 元;與上年相比,減少 2270.00 元,下降 65.34 %,決算數小于年初預算數的主要原因是我委本年度壓減“三公經費”支出。全年因公出國(境)團組數 0 個,因公出國(境)人次數 1 人。開支內容為交通費用。

米乐6体育app  2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為 0 元,支出決算為 0 元,完成年初預算的 100 %;比上年減少 0 元,決算數等于年初預算數。其中:公務用車購置費支出為 0 元,公務用車運行維護費支出 0 元。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數 0 輛,公務用車保有量為 0 輛。

  3.公務接待費。年初預算為 3000.00 元,支出決算為 0 元,完成年初預算的 0 %;比上年減少 0 元,下降 0 %。決算數小于年初預算數的主要原因是我委本年度未產生公務接待費,減少了支出。其中: 國內接待費支出 0 元。國(境)外接待費支出 0 元。全年國內公務接待批次 0 個,國內公務接待人次 0 人,國(境)外公務接待批次 0 個,國(境)外公務接待人次 0 人。

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

米乐6体育app  2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余 0 元,本年收入 0 元,本年支出 0 元,年末結轉和結余 0 元,較上年決算數增加(減少) 0 元,增長(下降) 0 %,我委沒有政府性基金預算財政撥款。

米乐6体育app  九、其他重要事項的情況說明

米乐6体育app  機關運行經費支出情況說明(此數據應與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位的一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和進行核對)

  2019年度本部門機關運行經費年初預算為 7.21 萬元,支出決算為 11.50 萬元,完成年初預算的 160 %;比上年減少 1.87萬元,下降 20.59 %。決算數大于預算數的主要原因是本年度其他交通費用較高。

  (二)政府采購情況說明

  2019年度本部門政府采購預算 0 元,支出決算總額 0 元。其中:政府采購貨物預算 0 元,支出決算總額 0 元。政府采購工程預算 0 元,支出決算總額 0 元。政府采購服務預算 0 元,支出決算總額 0 元。

  (三)國有資產占有使用情況說明

  截至2019年12月31日,本部門(單位)房屋面積 0 平方米(駐行政中心統一辦公)。共有車輛 0 輛,其中:領導干部用車 0 輛、一般公務用車 0 輛;單價50萬元以上通用設備 0 臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備 0 臺(套)。

米乐6体育app  (四)預算績效管理工作開展情況說明

  1.預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求,本部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。涉及項目 3 個,涉及資金 571 萬元,占一般公共預算項目支出總額的 92.55 %。組織對2019年度 0 個政府性基金預算項目支出開展績效自評。共涉及資金 0 元。

  從評價情況來看,我委2019年度整體支出情況良好,資金支出有序進行,但因西部計劃志愿項目項目周期為當年8月至次年七月,故年度支出進度出現相對緩慢。

  第四部分 名詞解釋

米乐6体育app  一、支出功能分類科目編碼、名稱:按照《2019年政府收支分類科目》“類”、“款”、“項”的編碼和名稱填列

米乐6体育app  二、年初結轉和結余:是指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

  三、基本支出結轉:是指單位基本支出收支相抵后結轉本年使用的累計余額,包括事業單位未轉入事業基金的基本支出結轉。

米乐6体育app  四、項目支出結轉和結余:是指單位從財政部門或上級單位等取得,需要結轉本年繼續使用的項目支出收支累計余額。

米乐6体育app  五、基本建設資金結轉和結余:是指單位基本建設類資金中非償還性資金結轉本年使用的累計余額。

  六、本年收入:是指單位本年度取得的全部收入。

  七、本年支出:是指單位本年度全部支出。

米乐6体育app  八、結余分配:是指單位當年結余的分配情況。

  九、年末結轉和結余:是指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

  十、財政撥款收入:是指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

米乐6体育app  十一、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

  十二、經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  十三、其他收入:是指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

米乐6体育app  十四、基本支出:是指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

米乐6体育app  十五、項目支出:是指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

米乐6体育app  十六、經營支出:是指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

米乐6体育app  十七、人員經費:是指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”。

米乐6体育app  十八、日常公用經費:是指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

  十九、“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

  二十、機關運行經費:是指為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 

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2020年8月19日

米樂6體育app-首頁2019年度部門決算公開方案.doc
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2019年度(米樂6體育app-首頁)決算信息公開表.xls
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附件3:2019年度(米樂6體育app-首頁)績效評價信息公開表.xls
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