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銀川市青少年宮2019年度部門決算公開

來源 :   作者 :   發表時間 : 2020-08-19 23:15:41  

  第一部分 銀川市青少年宮單位概況

米乐6体育app  一、部門職責

米乐6体育app  主要職能:銀川市青少年宮位于興慶區湖濱西街65號,我單位全面貫徹落實《中共中央、國務院關于進一步加強和改進未成年人思想道德建設的若干意見》精神,始終牢記把社會效益放在首位的主責主業,秉持立德樹人、實踐育人的理念,始終堅持公益性、普惠性、服務性、實踐性、育人性的功能職責和辦學宗旨,始終發揮開展青少年校外公益實踐活動和加強未成年人思想道德建設主陣地的作用,為廣大青少年提供藝術培訓、體育活動、實踐體驗、科技創新、德育教育、展示比賽、慰問演出、研學交流等平臺和服務。共設置音樂、舞蹈、體育、手工、陶藝、主持人等教學科目近30項,年均服務人次14萬人次。

米乐6体育app  二、機構設置

米乐6体育app  銀川市青少年宮隸屬于銀川市團委正科級財政全額撥款的事業單位。法定代表人:官寧; 人員情況:核定事業編制人員33人,2019年在職人員29人,退休45人。納入銀川市青少年宮2019年部門決算編報范圍的共一個,銀川市青少年宮為一級預算單位。

  第二部分 2019年度部門決算表

  (見附件一)

  第三部分 2019年度部門決算情況說明

米乐6体育app  一、收入支出決算總體情況說明

米乐6体育app  2019年度收入總計6,270,616.08 元,支出總計 6,234,546.93 元。與上年相比,2018年收入總計 5,776,726.56 元、支出總計 5,926,736.85 元,收入增加 493,889.52 元,支出增加307,810.08元,主要原因是2019年度新增考錄人員3名,調入1名。

  二、收入決算情況說明

米乐6体育app  2019年度收入合計 6,270,616.08 元,其中:財政撥款收入 6,204,990.48元,占 98.95 %;上級補助收入 0 元,占 0 %;事業收入 0 元,占 0 %;經營收入 0 元,占 0 %;附屬單位上繳收入 0 元,占 0 %;其他收入 65,625.6 元,占 1.05 %。

米乐6体育app  三、支出決算情況說明

米乐6体育app  2019年度支出合計 6,234,546.93 元,其中:基本支出 4,311,208.25 元,占 69.15 %;項目支出 1,923,338.68 元,占 30.85 %;上繳上級支出 0 元,占 0 %;經營支出 0 元,占 0 %;對附屬單位補助支出 0 元,占 0 %。

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2019年度財政撥款收入總計 6,204,990.48 元,支出總計 6,209,318.48元。與上年相比,2018年度財政撥款收入總計5,776,726.56元 增加 428,263.92 元,增長 7.4 %,支出總計5,916,947.45元,增加292,371.03元,增長4.9%。主要原因是2019年新增考錄人員3名,調入人員1名。

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出 6,209,318.48 元,占本年支出合計的 99.6 %。與上年相比,一般公共預算財政撥款支出增加 292,371.03 元,增長 4.9 %,主要原因是是2019年度新增考錄人員3名,調入1名。

  一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出 6,209,318.48 元,主要用于以下方面:文化體育與傳媒(類)支出 5,493,333.41 元,占 88.47 %;社會保障和就業(類)支出 315,714.76 元,占 5.08 %;行政事業單位醫療(類)支出 125,269.05 元,占 2.002 %;住房保障(類)支出 275,001.26 元,占 4.43 %。

  (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

米乐6体育app  2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 6,716,900.00 元,支出決算為 6,209,318.48 元,完成年初預算的 100 %,其中:

  (以下要將支出決算按照所涉及的支出功能分類科目,逐項說明具體支出決算情況,及決算數大于(小于)預算數的主要原因。)

  文化體育與傳媒(類)年初預算數5,886,900.00元,決算數為5,493,333.41元,小于預算數原因是財政追減部門預算,退休一人。二、社會保障和就業支出(類)年初預算數為 442,100.00 元,決算數為 315,714.76 元,小于年初預算數的原因是財政追減部門預算,退休一人。

米乐6体育app  三、醫療衛生和計劃生育支出(類)年初預算數為 126,300.00 元,決算數為 125,269.05 元,小于年初預算數的原因是財政追減部門預算,退休一人。

  四、住房保障支出(類)年初預算數為 261,600.00 元,決算數為 275,001.26 元,大于年初預算數的原因是退休1人,以及新考錄3人,調入1人。

米乐6体育app  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)

  2019年度一般公共預算財政撥款基本支出 4,311,208.25 元,其中:人員經費 3,873,241.23 元,公用經費 437,967.02 元。支出具體情況如下:

  1.工資福利支出 3,873,241.23 元,年初預算數為: 3,843,700.00 元,較年初預算數增加 29,541.23 元,增長 0.77 %,主要原因是2019年度新增考錄人員3名,新調入人員1名。

  2.商品和服務支出 437,967.02 元,年初預算數為 391,100.00 元,較年初預算數增加 46,867.02 元,增長 11.98 %,主要原因是2019年度新增考錄人員3名,新調入人員1名。

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

米乐6体育app  (一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

米乐6体育app  2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為 0 元,支出決算為 0 元,完成年初預算的 0 %。與上年相比,減少 5,252.00 元,下降 100 %,決算數小于(大于)年初預算數的主要原因我單位未涉及三公經費。

  “三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出占 0 %;公務用車購置及運行費支出占 0 %;公務接待費支出占 0 %。具體情況如下:

米乐6体育app  1.因公出國(境)費。年初預算為 0 元,支出決算為 0 元,完成年初預算的 0 %;比上年減少(增加) 0 元,下降(增長) 0 %。決算數小于(大于)年初預算數的主要原因市我單位未涉及因公出國(境)費。全年因公出國(境)團組數 0 個,因公出國(境)人次數 0 人。

  2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為 0 元,支出決算為 0 元,完成年初預算的 0 %;比上年減少(增加) 0 元,下降(增長) 0 %。決算數小于(大于)年初預算數的主要原因是……。其中:公務用車購置費支出為 0元,公務用車運行維護費支出 0 元,主要用于……等。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數 0 輛,公務用車保有量為 0 輛。

  3.公務接待費。年初預算為 0 元,支出決算為 0 元,完成年初預算的 0 %;比上年減少(增加) 0 元,下降(增長) 0 %。決算數小于(大于)年初預算數的主要原因是……。其中: 國內接待費支出 0 元,主要用于……。國(境)外接待費支出 0 元,主要用于……。全年國內公務接待批次 0 個,國內公務接待人次 0 人,國(境)外公務接待批次 0 個,國(境)外公務接待人次 0 人。

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

  2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余 0 元,本年收入 0 元,本年支出 0 元,年末結轉和結余 0 元,較上年決算數增加(減少) 0 元,增長(下降) 0 %,主要原因是我單位不涉及政府性基金業務。

  九、其他重要事項的情況說明

  機關運行經費支出情況說明(此數據應與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位的一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和進行核對)

  2019年度本部門機關運行經費年初預算為 0 元,支出決算為 0 元,完成年初預算的 0 %;比上年增加(減少) 0 元,增長(下降) 0 %。決算數大于(小于)預算數的主要原因我單位不涉及。

米乐6体育app  (二)政府采購情況說明

  2019年度本部門政府采購預算 0 元,支出決算總額

  140,480.00 元,完成年初預算的 100 %。其中:政府采購貨物預算 0 元,支出決算總額 140,480.00 元,完成年初預算的 100% 。政府采購工程預算 0 元,支出決算總額 0 元,完成年初預算的 0 %。政府采購服務預算 0 元,支出決算總額 0 元,完成年初預算的 0 %。

  (三)國有資產占有使用情況說明

  截至2019年12月31日,本部門(單位)房屋面積 7222.4 平方米,共有車輛 0 輛,其中:領導干部用車 0 輛、一般公務用車 0 輛;單價50萬元以上通用設備 0 臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備 0 臺(套)。

米乐6体育app  (四)預算績效管理工作開展情況說明

米乐6体育app  1.預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求,本部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。涉及項目 6 個,涉及資金 2,482,100.00 元,一般公共預算項目支出總額為 1,898,110.23 元,占一般公共預算項目支出總額的56.33%。組織對2019年度 0 個政府性基金預算項目支出開展績效自評。共涉及資金 0 元,占政府性基金預算項目支出總額的 0 %。

  共組織對繼續教育經費、金鳳少兒培訓中心場地使用費及水電費、體育活動經費、外聘人員工資及社保費用兼職老師課酬、中央空調補助費差額等 6 個項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預算支出 2,482,100.00 元,政府性基金預算支出 0 元。其中,項目沒有委托第三方機構開展績效評價。

  第四部分 名詞解釋

米乐6体育app  一、支出功能分類科目編碼、名稱:按照《2019年政府收支分類科目》“類”、“款”、“項”的編碼和名稱填列

  二、年初結轉和結余:是指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

  三、基本支出結轉:是指單位基本支出收支相抵后結轉本年使用的累計余額,包括事業單位未轉入事業基金的基本支出結轉。

  四、項目支出結轉和結余:是指單位從財政部門或上級單位等取得,需要結轉本年繼續使用的項目支出收支累計余額。

  五、基本建設資金結轉和結余:是指單位基本建設類資金中非償還性資金結轉本年使用的累計余額。

  六、本年收入:是指單位本年度取得的全部收入。

米乐6体育app  七、本年支出:是指單位本年度全部支出。

  八、結余分配:是指單位當年結余的分配情況。

米乐6体育app  九、年末結轉和結余:是指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

  十、財政撥款收入:是指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

米乐6体育app  十一、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

米乐6体育app  十二、經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

米乐6体育app  十三、其他收入:是指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

  十四、基本支出:是指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

  十五、項目支出:是指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

米乐6体育app  十六、經營支出:是指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

米乐6体育app  十七、人員經費:是指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”。

米乐6体育app  十八、日常公用經費:是指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

米乐6体育app  十九、“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

米乐6体育app  二十、機關運行經費:是指為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

米乐6体育app  ……

  (名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。三公”經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明。)

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2020年8月19日

銀川市2019年度部門決算公開報告.doc
a736e42e3d52910f28b411e325e40da8.doc (472.28 KB)
2019年度(部門名稱)決算信息公開表.xls
baea0fdc5ee96fed5450e8b3505d9ef7.xls (54.50 KB)
場地器材更新維護項目支出績效自評表.xls
a6b5d59980191ccd8be09daf4c56f264.xls (21.00 KB)
繼續教育項目支出績效自評表.xls
aec1a26256d8afcb018a8b82d3fe7a94.xls (21.00 KB)
金鳳區少兒培訓中心場地使用費項目支出績效自評表.xls
44842c350e879ef80faa2783fa7a98d2.xls (20.50 KB)
體育活動經費項目支出績效自評表.xls
2341d76d4639f1a627904f1993392391.xls (20.50 KB)
外聘兼職老師課酬項目支出績效自評表.xls
8fddaa9bb791a352aa304efb587f1e05.xls (21.50 KB)
中央空調補助項目支出績效自評表.xls
e9430dbeff6bdcd6730aa93152a6569b.xls (21.00 KB)